1、負(fù)責(zé)完善公司的內(nèi)部控制框架、內(nèi)部控制管理制度流程等，確保公司的各項業(yè)務(wù)活動都受到適當(dāng)?shù)目刂坪捅O(jiān)督，以滿足公司的戰(zhàn)略目標(biāo)，并符合相關(guān)的法律法規(guī)；2、定期對公司內(nèi)部流程、風(fēng)險評估、控制活動、信息與溝通、內(nèi)部監(jiān)督等方面進(jìn)行全面評估，識別并提出內(nèi)部控制缺陷并提出改進(jìn)建議，推動內(nèi)部控制體系的持續(xù)優(yōu)化；3、制定年度內(nèi)部審計計劃，根據(jù)公司戰(zhàn)略目標(biāo)、業(yè)務(wù)重點(diǎn)及風(fēng)險狀況，合理安排審計項目，確保審計工作的全面性和針對性； 4、組織實(shí)施各類內(nèi)部審計項目，包括但不限于財務(wù)審計、業(yè)務(wù)審計、專項審計等，編制審計報告，客觀、準(zhǔn)確地反映審計發(fā)現(xiàn)的問題，提出切實(shí)可行的審計建議和整改要求，督促被審計單位落實(shí)整改，并跟蹤整改進(jìn)度和效果，確保問題得到有效解決；5、對公司內(nèi)部審計工作進(jìn)行質(zhì)量控制和管理，建立審計檔案，規(guī)范審計工作流程和文檔管理，提高審計工作的規(guī)范性和有效性；6、積極參與信息化建設(shè)及優(yōu)化，促進(jìn)公司范圍內(nèi)運(yùn)用信息化技術(shù)加強(qiáng)內(nèi)部控制，促進(jìn)建立與公司范圍內(nèi)經(jīng)營管理相適應(yīng)的信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)對業(yè)務(wù)和事項的自動控制。

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